合同管理是企业依法合规经营的基石，也是防范经营风险的“第一道防线”。为深入贯彻公司关于深化国企改革与合规管理的工作部署，法律审计部聚焦合同管理全生命周期，系统推进合规管理体系建设，以制度刚性推动管理精细，将合规要求嵌入业务全流程。

系统谋划，构建合规管理框架。法律审计部在日常审核中发现，合同文本多头起草、标准不一，审查标准难以统一等问题长期存在。对此，按照“制度规范、流程清晰、风险可控、执行落地”目标，设计出“制度—流程—范本—岗位卡片—风险清单”的五位一体框架，分四个阶段系统推进，对公司现行管理制度、合同文本和业务流程进行全面梳理，逐一明确制度空白与风险点，确保体系框架各模块相互衔接、协同发力。

制度重塑，扎紧合同管理全周期笼子。公司全面修订了《合同管理规定》，于2026年4月正式实施。新规建立从缔约准备、资信调查、分级审批、履行监控到归档的全生命周期闭环管理机制。缔约准备阶段，明确合同承办部门须对交易对象开展资信调查；审批环节，按合同性质和金额实行分级审批，将合规审查嵌入审批流程；履行监控环节，建立异常履约报备机制，要求发现异常后3个工作日内书面报备；归档环节，明确履行完毕后及时开展后评价。通过全链条制度设计，从源头堵塞“倒签合同”“审核盲区”等风险漏洞。

标准统一，实现购销业务合同文本全覆盖。法律审计部编制采购类合同范本5份、销售类合同范本7份，共12份，涵盖危废处置、物资采购、化工原材料采购、设备采购及乙二醇、甲醇、尿素、硫磺等主要产品销售场景，实现主要购销业务合同文本全覆盖。每份范本由法律审计部统一审核把关，将合同标的、质量标准、交付运输、付款条件、违约责任等关键要素结构化为可在线填充的书签字段，累计植入500余个，为合同会签审批系统奠定坚实基础。

管理下沉，推动合规要求直达岗位。法律审计部编制合同管理领域合规清单，梳理合规义务与风险25项、管控措施24项、合规性文件9件，逐条注明条款来源、风险表现与责任岗位。同时，为合同管理领域8个关键岗位逐一定制内控合规卡片，列明合规要点、操作红线与禁止事项，真正将抽象的合规要求转化为“看得懂、用得上”的岗位操作指引，实现合规管理从“文件要求”走向“岗位实践”。

下一步，法律审计部将持续推动合同合规管理体系有效运行，常态化开展执行情况监督检查，在运行中检验和完善制度流程，将合规管理融入日常业务每一个细节。